Realisatie 2017
bedragen x 1.000 | ||||
Taakveld | Raadsprogramma | Baten | Lasten | Totaal |
Bestuur | 2.588 | 5.751 | -3.164 | |
Bestuur & Publieke dienstverl. | 2.588 | 5.751 | -3.164 | |
Mutaties reserves | 18.083 | 15.603 | 2.480 | |
Algemene Middelen | 3.568 | 831 | 2.737 | |
Beheer openbare ruimte | 1.218 | 175 | 1.044 | |
Bestuur & Publieke dienstverl. | 223 | -223 | ||
Economie en Toerisme | 22 | 5 | 16 | |
Onderwijs en Jeugd | 148 | 96 | 52 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 4.861 | 8.690 | -3.829 | |
Participatie & werkgelegenheid | 135 | 796 | -661 | |
Sport- en Cultuurbevordering | 32 | 32 | ||
Verkeer en Bereikbaarheid | 23 | 500 | -476 | |
Wonen en Leefomgeving | 5.454 | 4.250 | 1.204 | |
Zorg en Welzijn | 2.622 | 38 | 2.585 | |
Burgerzaken | 3.555 | 3.412 | 142 | |
Bestuur & Publieke dienstverl. | 3.555 | 3.412 | 142 | |
Overhead | 5.656 | 42.961 | -37.305 | |
Algemene Middelen | 5.656 | 42.961 | -37.305 | |
Treasury | 5.103 | 522 | 4.581 | |
Algemene Middelen | 5.103 | 522 | 4.581 | |
OZB woningen | 16.920 | 805 | 16.115 | |
Algemene Middelen | 16.920 | 805 | 16.115 | |
OZB niet-woningen | 16.632 | 608 | 16.024 | |
Algemene Middelen | 16.632 | 608 | 16.024 | |
Parkeerbelasting | 6.283 | 6.283 | ||
Verkeer en Bereikbaarheid | 6.283 | 6.283 | ||
Belastingen overig | 1.036 | 233 | 803 | |
Algemene Middelen | 850 | 21 | 829 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 186 | 212 | -26 | |
Alg.uitk. en ov.uitk.gem.fonds | 213.717 | 213.717 | ||
Algemene Middelen | 213.717 | 213.717 | ||
Overige baten en lasten | 278 | 3.423 | -3.145 | |
Algemene Middelen | 278 | 3.423 | -3.145 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 44 | 6.869 | -6.824 | |
Openbare orde en Veiligheid | 44 | 6.869 | -6.824 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.021 | 3.761 | -2.741 | |
Bestuur & Publieke dienstverl. | 51 | 110 | -59 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 188 | 188 | ||
Openbare orde en Veiligheid | 191 | 2.169 | -1.978 | |
Wonen en Leefomgeving | 590 | 1.482 | -892 | |
Verkeer en vervoer | 521 | 13.173 | -12.652 | |
Beheer openbare ruimte | 278 | 12.243 | -11.965 | |
Verkeer en Bereikbaarheid | 243 | 930 | -687 | |
Parkeren | 10 | 4.395 | -4.385 | |
Verkeer en Bereikbaarheid | 10 | 4.395 | -4.385 | |
Econ. havens en waterwegen | 281 | 189 | 92 | |
Verkeer en Bereikbaarheid | 281 | 189 | 92 | |
Economische ontwikkeling | 7 | 1.181 | -1.174 | |
Economie en Toerisme | 3 | 775 | -772 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 4 | 406 | -402 | |
Fysieke bedr.infrastructuur | 5.312 | 8.833 | -3.521 | |
Economie en Toerisme | 5.312 | 8.833 | -3.521 | |
Bedrijvenloket en -regelingen | 610 | 823 | -213 | |
Economie en Toerisme | 375 | 704 | -328 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 235 | 119 | 116 | |
Economische promotie | 1.799 | 831 | 968 | |
Algemene Middelen | 1.789 | 29 | 1.760 | |
Economie en Toerisme | 2 | 490 | -488 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 8 | 312 | -304 | |
Onderwijshuisvesting | 307 | 9.221 | -8.914 | |
Onderwijs en Jeugd | 307 | 9.221 | -8.914 | |
Onderw.beleid en leerlingzaken | 5.406 | 7.766 | -2.361 | |
Onderwijs en Jeugd | 4.398 | 6.759 | -2.361 | |
Participatie & werkgelegenheid | 1.007 | 1.007 | ||
Sportbeleid en activering | 674 | 1.791 | -1.117 | |
Sport- en Cultuurbevordering | 674 | 1.791 | -1.117 | |
Sportaccomodaties | 2.524 | 6.404 | -3.881 | |
Sport- en Cultuurbevordering | 2.524 | 6.404 | -3.881 | |
Cult.presentatie-prod-part | 107 | 7.342 | -7.236 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 81 | 6.239 | -6.158 | |
Sport- en Cultuurbevordering | 26 | 1.103 | -1.078 | |
Musea | 123 | 1.386 | -1.263 | |
Bestuur & Publieke dienstverl. | 3 | 677 | -674 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 120 | 710 | -590 | |
Cultureel erfgoed | 32 | 590 | -558 | |
Wonen en Leefomgeving | 32 | 590 | -558 | |
Media | 1.840 | -1.840 | ||
Ontwikkeling Centrumstad | 1.840 | -1.840 | ||
Openb.groen en openl.recreatie | 570 | 7.145 | -6.575 | |
Beheer openbare ruimte | 162 | 5.889 | -5.727 | |
Bestuur & Publieke dienstverl. | 357 | 382 | -25 | |
Economie en Toerisme | 2 | 314 | -312 | |
Wonen en Leefomgeving | 49 | 561 | -512 | |
Samenkracht en burgerparticip | 1.207 | 19.054 | -17.847 | |
Zorg en Welzijn | 1.207 | 19.054 | -17.847 | |
Wijkteams | 4 | 2.812 | -2.808 | |
Zorg en Welzijn | 4 | 2.812 | -2.808 | |
Inkomensregelingen | 46.874 | 55.424 | -8.550 | |
Participatie & werkgelegenheid | 46.874 | 55.424 | -8.550 | |
Begeleide participatie | 111 | 18.910 | -18.799 | |
Participatie & werkgelegenheid | 93 | 17.752 | -17.659 | |
Zorg en Welzijn | 18 | 1.158 | -1.140 | |
Arbeidsparticipatie | 600 | 6.540 | -5.939 | |
Participatie & werkgelegenheid | 600 | 6.540 | -5.939 | |
Maatwerkvoorzieningen WMO | 39 | 2.819 | -2.781 | |
Zorg en Welzijn | 39 | 2.819 | -2.781 | |
Maatw.dienstverlening 18+ | 1.775 | 25.761 | -23.986 | |
Participatie & werkgelegenheid | 949 | -949 | ||
Zorg en Welzijn | 1.775 | 24.812 | -23.037 | |
Maatw.dienstverlening 18- | 28.455 | -28.455 | ||
Zorg en Welzijn | 28.455 | -28.455 | ||
Geëscaleerde zorg 18+ | 2.565 | 57.142 | -54.577 | |
Zorg en Welzijn | 2.565 | 57.142 | -54.577 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 2.169 | 5.999 | -3.830 | |
Zorg en Welzijn | 2.169 | 5.999 | -3.830 | |
Volksgezondheid | 619 | 6.475 | -5.856 | |
Zorg en Welzijn | 619 | 6.475 | -5.856 | |
Riolering | 9.070 | 7.015 | 2.056 | |
Beheer openbare ruimte | 9.070 | 7.015 | 2.056 | |
Afval | 9.621 | 8.493 | 1.128 | |
Beheer openbare ruimte | 9.621 | 8.493 | 1.128 | |
Milieubeheer | 174 | 953 | -779 | |
Wonen en Leefomgeving | 174 | 953 | -779 | |
Begraafplaatsen-crematoria | 330 | 529 | -199 | |
Beheer openbare ruimte | 328 | 492 | -164 | |
Bestuur & Publieke dienstverl. | 2 | 37 | -35 | |
Ruimtelijke ordening | 3 | 1.166 | -1.164 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 243 | -243 | ||
Wonen en Leefomgeving | 2 | 923 | -921 | |
Grondexpl.niet bedr.terrein | 11.879 | 13.332 | -1.453 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 5.305 | 5.305 | ||
Wonen en Leefomgeving | 6.574 | 8.027 | -1.453 | |
Wonen en bouwen | 5.877 | 8.031 | -2.153 | |
Algemene Middelen | 519 | 519 | ||
Beheer openbare ruimte | 2.010 | 1.292 | 717 | |
Ontwikkeling Centrumstad | 25 | 488 | -464 | |
Wonen en Leefomgeving | 3.324 | 5.731 | -2.406 | |
Eindtotaal | 402.114 | 425.771 | -23.656 | |