Programma 01
bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 6.766 | 6.702 | 6.555 | 98% | -146 |
Lasten | 10.824 | 10.569 | 10.369 | 98% | 200 |
Saldo baten en lasten | -4.058 | -3.867 | -3.814 | 99% | 53 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 43 | 65 | 0% | -65 | |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 223 | -223 | |||
Saldo verrekening met reserves | 43 | 65 | -223 | -345% | -288 |
Totaal resultaat programma 01 | -4.015 | -3.802 | -4.037 | 106% | -234 |
- Levenszaken
Het volume van verschillende producten van Levenszaken zijn niet met grote precisie te voorspellen. Daardoor ontstaan afwijkingen van de ramingen. Het gaat hierbij voornamelijk om:
- Reisdocumenten: lagere baten (€ 405.000) door een forse afname van het aantal aangevraagde reisdocumenten door Nederlanders in het buitenland in het laatste kwartaal. Door lagere lasten / afdracht rijksleges (€ 219.000) bedroeg het nadeel per saldo € 186.000.
- Rijbewijzen: Het aantal jongeren dat eerder een rijbewijs haalt is toegenomen. Tegenover de hogere baten (€ 165.000) stonden hogere lasten / afdracht rijksleges (€ 56.000). Het voordeel bedroeg per saldo € 109.000.
- Persoonsdocumenten: lagere inkomsten uit persoonsdocumenten (€ 82.000) worden veroorzaakt door een terugloop van het aantal verstrekte uittreksels. De vraag naar uittreksels neemt af vanwege digitale e-herkenning.
- Register niet-ingezetenen (RNI): hogere baten (€ 146.000) uit werkzaamheden voor RNI, omdat meer werknemers uit het buitenland worden ingezet in de regio.
- Werken voor Derden
- De gerealiseerde opbrengsten van de samenwerking met de gemeente Venray in het Werkplein waren € 130.000 lager dan begroot omdat de workshops voor Venray zijn gestopt.
- Voor werken openbare ruimte zijn in 2017 meer inkomsten gegenereerd dan begroot doordat nog kosten zijn gedeclareerd bij Greenport Venlo voor werk dat in 2016 is verricht.
bedragen x €1.000
Naam reserve | Begroting 2017 na wijz. | Rekening 2017 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res.Reg.Samenwerkingsverbanden | 65 | 65 | 223 | -223 | -65 | -223 | -288 | ||||
Programma 01 | 65 | 65 | 223 | -223 | -65 | -223 | -288 | ||||
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.