Programma 07
bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 3.335 | 3.334 | 3.223 | 97% | -110 |
Lasten | 9.427 | 9.157 | 9.299 | 102% | -142 |
Saldo baten en lasten | -6.091 | -5.823 | -6.075 | 104% | -252 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 32 | 32 | 32 | 100% | |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | |||||
Saldo verrekening met reserves | 32 | 32 | 32 | 100% | |
Totaal resultaat programma 07 | -6.060 | -5.792 | -6.044 | 104% | -252 |
- Minder baten € 110.000
Er is een tekort aan inkomsten van € 168.000 op binnensportaccommodaties als gevolg van een nieuw tariefstelsel. I.v.m. de BTW leidt dit tot structureel minder inkomsten. Voor de buitensportaccommodaties bedraagt dit tekort € 124.000. Daar staan extra baten voor sportontwikkeling van € 194.000 tegenover.
- Meer lasten € 142.000
Voor € 99.000 betreft dit meer uitbestede kosten als gevolg van minder gemeentelijk zwembadpersoneel om daarmee het zwembad open te kunnen houden.
bedragen x €1.000
Naam reserve | Begroting 2017 na wijz. | Rekening 2017 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res. Cum.afschrijving activa | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||
Programma 07 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||