Bijlage 1: Totaaloverzicht baten en lasten 2017 per programma (incl. verrekeningen met reserves)
bedragen x €1.000
Programma | Begroting voor wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 6.809 | 6.766 | 6.555 | 97% | -211 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 95 | 185 | 236 | 128% | 51 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 46.563 | 49.215 | 48.709 | 99% | -506 |
04 Zorg en Welzijn | 8.368 | 10.708 | 11.018 | 103% | 310 |
05 Onderwijs en Jeugd | 4.878 | 5.048 | 4.854 | 96% | -194 |
06 Economie en Toerisme | 4.372 | 4.692 | 5.716 | 122% | 1.024 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 3.367 | 3.366 | 3.255 | 97% | -110 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 12.788 | 11.620 | 11.013 | 95% | -607 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 7.288 | 6.417 | 6.839 | 107% | 422 |
10 Wonen en Leefomgeving | 19.196 | 12.955 | 16.199 | 125% | 3.244 |
11 Beheer openbare ruimte | 25.788 | 22.805 | 22.688 | 99% | -118 |
12 Algemene middelen | 250.260 | 257.194 | 265.032 | 103% | 7.838 |
Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves) | 389.771 | 390.972 | 402.114 | 103% | 11.142 |
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 10.824 | 10.569 | 10.592 | 100% | 23 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 9.100 | 9.117 | 9.038 | 99% | -79 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 77.865 | 81.954 | 82.468 | 101% | 515 |
04 Zorg en Welzijn | 121.850 | 125.736 | 148.764 | 118% | 23.028 |
05 Onderwijs en Jeugd | 15.901 | 16.147 | 16.077 | 100% | -71 |
06 Economie en Toerisme | 7.938 | 8.814 | 11.121 | 126% | 2.307 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 9.427 | 9.157 | 9.299 | 102% | 142 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 26.144 | 25.093 | 24.565 | 98% | -529 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 6.887 | 5.997 | 6.013 | 100% | 16 |
10 Wonen en Leefomgeving | 24.842 | 19.525 | 22.516 | 115% | 2.991 |
11 Beheer openbare ruimte | 41.519 | 36.501 | 35.599 | 98% | -902 |
12 Algemene middelen | 37.475 | 42.362 | 49.720 | 117% | 7.358 |
Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves) | 389.771 | 390.972 | 425.771 | 109% | 34.799 |
Gerealiseerd resultaat | -23.656 | -23.656 |
Bijlage 1b: Totaaloverzicht baten en lasten 2017 per programma (excl. verrekeningen met reserves)
bedragen x €1.000
Programma | Begroting voor wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 6.766 | 6.702 | 6.555 | 98% | -146 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 95 | 185 | 236 | 128% | 51 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 46.334 | 48.507 | 48.574 | 100% | 67 |
04 Zorg en Welzijn | 8.269 | 8.069 | 8.396 | 104% | 327 |
05 Onderwijs en Jeugd | 4.730 | 4.900 | 4.706 | 96% | -194 |
06 Economie en Toerisme | 4.372 | 4.670 | 5.695 | 122% | 1.024 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 3.335 | 3.334 | 3.223 | 97% | -110 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 12.663 | 6.759 | 6.152 | 91% | -607 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 7.288 | 6.267 | 6.816 | 109% | 549 |
10 Wonen en Leefomgeving | 16.603 | 10.487 | 10.745 | 102% | 257 |
11 Beheer openbare ruimte | 21.120 | 21.251 | 21.469 | 101% | 218 |
12 Algemene middelen | 248.372 | 253.141 | 261.464 | 103% | 8.323 |
Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves) | 379.948 | 374.273 | 384.031 | 103% | 9.758 |
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 10.824 | 10.569 | 10.369 | 98% | 200 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 9.100 | 9.117 | 9.038 | 99% | 79 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 77.865 | 81.321 | 81.672 | 100% | -351 |
04 Zorg en Welzijn | 121.850 | 125.666 | 148.726 | 118% | -23.060 |
05 Onderwijs en Jeugd | 15.901 | 16.051 | 15.981 | 100% | 71 |
06 Economie en Toerisme | 7.938 | 8.814 | 11.115 | 126% | -2.302 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 9.427 | 9.157 | 9.299 | 102% | -142 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 22.116 | 16.404 | 15.875 | 97% | 529 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 6.887 | 5.497 | 5.513 | 100% | -16 |
10 Wonen en Leefomgeving | 22.834 | 17.458 | 18.266 | 105% | -808 |
11 Beheer openbare ruimte | 41.519 | 36.501 | 35.424 | 97% | 1.077 |
12 Algemene middelen | 36.096 | 41.456 | 48.889 | 118% | -7.433 |
Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves) | 382.356 | 378.011 | 410.167 | 109% | -32.156 |
Totaal saldo baten en lasten | -2.408 | -3.738 | -26.136 | 22.398 |
bedragen x €1.000
Programma | Begroting voor wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 43 | 65 | 0% | -65 | |
03 Participatie & werkgelegenheid | 229 | 708 | 135 | 19% | -573 |
04 Zorg en Welzijn | 99 | 2.639 | 2.622 | 99% | -17 |
05 Onderwijs en Jeugd | 148 | 148 | 148 | 100% | |
06 Economie en Toerisme | 22 | 22 | 100% | ||
07 Sport- en Cultuurbevordering | 32 | 32 | 32 | 100% | |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 125 | 4.861 | 4.861 | 100% | |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 150 | 23 | 15% | -127 | |
10 Wonen en Leefomgeving | 2.592 | 2.468 | 5.454 | 221% | 2.986 |
11 Beheer openbare ruimte | 4.668 | 1.554 | 1.218 | 78% | -336 |
12 Algemene middelen | 1.887 | 4.053 | 3.568 | 88% | -485 |
Totaal onttrekkingen aan reserves (baten) | 9.824 | 16.699 | 18.083 | 108% | 1.384 |
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 223 | -223 | |||
03 Participatie & werkgelegenheid | 632 | 796 | 126% | -164 | |
04 Zorg en Welzijn | 70 | 38 | 54% | 32 | |
05 Onderwijs en Jeugd | 96 | 96 | 100% | ||
06 Economie en Toerisme | 5 | -5 | |||
08 Ontwikkeling Centrumstad | 4.028 | 8.690 | 8.690 | 100% | |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 500 | 500 | 100% | ||
10 Wonen en Leefomgeving | 2.008 | 2.067 | 4.250 | 206% | -2.183 |
11 Beheer openbare ruimte | 175 | -175 | |||
12 Algemene middelen | 1.379 | 906 | 831 | 92% | 75 |
Totaal toevoegingen aan reserves lasten) | 7.415 | 12.961 | 15.603 | 120% | -2.643 |
Totaal saldo verrekeningen met reserves | 2.408 | 3.738 | 2.480 | 730% | 1.259 |
Gerealiseerd resultaat | -23.656 | -23.656 |